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    區離退休干部活動中心 2021年部門預算情況說明

    日期:2021-02-09

    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    本單位主要為全區離退休老干部服務,組織老干部開展政治理論學習,加強老干部思想政治教育;組織老干部開展文化娛樂和健身活動,豐富老干部精神生活,并承辦區委老干部局交給的其他工作任務。

    (二)單位構成

    本單位為參照公務員法管理事業單位,級預算單位,執行政府會計制度,共有人員編制數6個,其中參照公務員法管理人員5個,空余編制數1個;2020年末在職人員4人,離退休人員4人,無其他人員;獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入預算:2021年年初預算數249.31萬元,其中:一般公共預算撥款249.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加37.69萬元,主要是關工委工作經費撥款增加26.48萬元,關工委四團工作經費增加16.4萬元,中華魂讀書活動、讀書經費撥款增加5萬元,公用經費撥款減少10.19萬元。

    (二)支出預算:2021年年初預算數249.31萬元,其中:一般公共服務支出225.11萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出16.54萬元,衛生健康支出3.83萬元,住房保障支出3.82萬元。支出較去年增加37.69萬元,主要是基本支出減少10.19萬元,項目支出增加47.88萬元。

    三、部門預算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款收入249.31萬元,一般公共預算財政撥款支出249.31萬元,比2020年增加37.69萬元。其中:基本支出101.43萬元,比2020年減少10.19萬元,主要原因是人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出147.88萬元,比2020年增加47.88萬元,主要原因是進一步規范關工委工作經費保障及關工委四團工作經費保障,主要用于老干部健身室的管理維護、補貼經開區老干部活動中心、辦公場地的管理維護以及區關工委相關工作等。

    區離退休干部活動中心2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    四、“三公”經費情況說明

    2021年“三公”經費預算0.1萬元,比2020年減少1.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2020年相同;公務接待費0.1萬元,比2020年減少1.4萬元,主要原因是按照中央八項規定厲行節約;公務用車運行維護費0萬元,與2020年相同;公務用車購置費0萬元,與2020年相同。

    五、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費77.24萬元,比上年減少10.61萬元,主要原因為人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

    2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬元:政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2萬元;其中一般公共預算撥款政府采購10萬元:政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2萬元。

    3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款147.88萬元。

    4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

    六、專業性名詞解釋

    以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門預算公開聯系人:曾國紅????聯系方式:43770247



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